2017年部门预算经十七届人大一次会议审议通过,按照《将乐县财政局关于预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、单位主要职责
白莲初级中学的主要职责是:
1.全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规,遵循教育规律,促进学生德、智、体等方面全面发展。
2. 根据学校发展需要,制定学校总体规划和章程,并认真组织实施,树立良好校风、教风、学风。
3. 按照国家课程设置标准开全、开足课程与课时,完成各学科教学任务,努力提高教育教学质量。
二、部门预算单位基本情况
白莲初级中学初中有3个年段,共有6个班级,现学校共有251名学生。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
白莲初级中学 |
财政拨款 |
35 |
37 |
三、单位主要工作任务
2017年,学校执行上级部门教育教学任务;保证学校正常教育教学秩序;努力赢造优良的育人环境。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步加强未成年人思想道德建设的若干意见》,加强德育管理,做好学生思想品德教育和文明行为养成教育。
(二)建立健全学校各项规章制度,保证学校正常教育教学秩序。
(三)构建学校教育、家庭教育、社会教育体系,凝聚“三教”合力,努力赢造优良的育人环境。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,白莲初级中学收入预算为393.6577万元,其中:一般公共预算拨款393.6577万元,基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算393.6577万元,其中:人员支出353.2393 万元,对个人和家庭补助支出31.6万元,公用支出8.8184万元,基金预算支出0元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出393.6577万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)353.2393万元。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。
(二)商品和服务支出(科目)8.8184万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。
(三)对个人和家庭的补助(科目)31.6万元。主要用于抚恤金、退休人员费用、住房公积金等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度无政府性基金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
无。
(二)公务接待费
2017年预算安排1.1万元。主要用于接待各级领导、开展多种形式的县级以上教研等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。
(三)公务用车购置及运行费
无。
附件:1.部门决算收支决算总表
2.部门决算公共财政拨款支出决算表
3.部门决算政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表